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销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。

在ERP系统中，默认的做了销售发票就形成了应收。

开票单位

默认的客户名称就是开票单位，即发票上的买方名称。如果发票上购买方名称不是ERP中的客户名称，可以在客户资料表中填写开票单位

在销售发票中默认是不显示开票单位的，通过表单布局将开票单位显示出来

新建销售发票

销售发票不能手工输入，需要从别的单据中引用过来

点新单、引用

引用相关单据后就会将客户资料表中的开票单位引用过来了，最后点保存

折扣额

默认是不显示折扣额的，可以使用表体布局显示出来

如下图所示，订单金额6,497.6 ，开票金额也是6,497.6 ，客户说把零头抹掉，就付6,400，最后收款金额6,400，在销售发票的折扣额里写上零头97.6，这样账才能平，否则这个未收款金额97.6始终显示在那里。

开票日期

开票日期和制单日期不同，开票日期是我方开出发票的日期。

如下图，4月4号做了一张发票，补3月份的发票，制单日期不能修改，开票日期改成3月份的发生日期。这张发票就算是3月份的发票。

引用来源单据

销售发票需要引用来源单据，可引用的来源单据包括客户订单、应收期初余额、项目合同、客户对帐单、销售合同。

客户名称

做销售发票选择的客户名称不能是已失效的客户

已失效的客户可以做收款单但是不能做销售发票

附件

可以上传与该发票相关的附件，以便日后查询

修改金额

默认是不能修改销售发票上的单价和金额的，引用进来多少就是多少，如果需要修改金额，在配置文件中修改，修改后重新登录ERP系统。

打印

打印格式在打印模板中修改

对帐单号

对于月结的客户，收款流程可能是：发货->对帐->开票->收款,因此销售发票是引用的客户对帐单

所以会显示该销售发票引用的对帐单号

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