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实施案例-某公司巨灵鸟7000内部业务流程(十)

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/5/13  浏览次数:4143

巨灵鸟进销存软件

1.3.2.5.2 周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号:1.3.2.1                          业务名称:周转机售后领用业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根据发货证明单发货物                                       物流专员   仓管员
 ②   物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用                     物流专员
 ③   售后部门登记换货台帐                                           售后部门

说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在ERP系统中作其他出库单进行核算;

2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集;

 

1.3.3 售后收销售退货代管处理流程
1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图
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 业务流程图编号:1.3.3.1                      业务名称:售后收销售退货代管处理流程
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30             审核           日期 
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1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述
业务流程编号:1.3.3.1                          业务名称:售后收销售退货代管处理流程
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   售后根据已审核后退货申请,对退回产品验收入库                     售后
 ②   售后验收入库后,在仓存管理中录入代管物资入库单                   售后
 ③   售后对产品进行定级                                               售后
 ④   售后产品定后,在仓存管理中录入代管物资出库单                     售后

1.4 其他业务
1.4.1 总部直发客户销售业务流程
1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图
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 业务流程图编号:1.4.1                        业务名称:总部直发客户销售业务          
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述
业务流程编号:1.4.1                            业务名称:总部直发客户销售业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   分公司收款后向营销总部申请发货                                  客服专员
 ②   财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单,并同时关联    财务科
          生成销售发票
 ③   总部根据分公司申请发货,分公司确认总部发货后,修改原销售出库    财务科
          单及销售发票
 ④   财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单,同时删除原销售发票,  财务科
          重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票:
          同时在采购系统中录入采购收货单。
⑤   月未客户仍未进行收货确认,修改销售发票日期至下月                财务科
 ⑥   物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部                        物流专员
 ⑦   财务人员录入采购发票                                            财务科
 ⑧   财务人员进行核销(包括采购与销售两方面业务)                    财务科
⑨    财务人员根据凭证模板作生成机制凭证                              财务科

说明:总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务

1.4.2 分公司配送方式销售业务流程
1.4.2.1 配送领货处理业务
1.4.2.1.1 配送领货业务流程图
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 业务流程图编号:1.4.2.1                       业务名称:配送领货业务流程图  
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30             审核           日期 
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1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述
业务流程编号:1.4.2.1                          业务名称:配送领货业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根据已审核后的配送申请发货                                 物流专员   仓管员
 ②   物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单                       物流专员

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