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实施案例-某公司巨灵鸟7000内部业务流程(九)

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/5/13  浏览次数:3814

巨灵鸟进销存软件

1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程
1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.1.3                      业务名称:分公司间调拨调入方业务   
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功能域:采购管理、仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述
业务流程编号:1.3.1.3                          业务名称:分公司间调拨调入方业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库收货验收入库                                               物流专员   仓管员
 ②   物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部                       物流专员
 ③   物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单               物流专员
 ④   财务人员在采购管理中录入采购发票                                财务科
 ⑤   财务人员将采购发票与采购退回单进行核销                          财务科  
 ⑥   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科

说明:调入方视为营销总部采购入库,必须经总部同意后才能退货

1.3.2 售后换货业务流程
1.3.2.1 周转机售后领用业务流程
1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.2.1                      业务名称:周转机售后领用业务      
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2001-05-30             审核           日期 
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1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号:1.3.2.1                          业务名称:周转机售后领用业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根据发货证明单发货物                                       物流专员   仓管员
 ②   物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用                     物流专员
 ③   售后部门登记换货台帐                                           售后部门

说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在ERP系统中作其他出库单进行核算;
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集;

1.3.2.2 三包机补差处理业务流程
1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.2.2                      业务名称:三包机补差处理业务         
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述
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业务流程编号:1.3.2.1                          业务名称:三包机补差处理业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   财务人员收价差开销售发票                                        财务科  
 ②   财务人员根据销售发票关联生成销售出库单                          财务科
 ③   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科
 ④   财务人员将销售发票与销售出库核销                                财务科
 ⑤   财务人员根据凭证模板作凭证                                      财务科

说明:销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差,销售发票使用普通发票,红字表示分公司补客户价差,蓝字表示客户补分公司价差。

1.3.2.3 三包机换货处理业务流程
1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.2.3                      业务名称:三包机换货处理业务        
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述
业务流程编号:1.3.1.3                          业务名称:三包机换货处理业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单               物流专员  
          调拨单处理过程中,周转机只输入发出仓位,换回产品只输入
          收入仓位。
 ②   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科

说明:该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。

 

 

1.3.2.4 等级品入库处理业务流程
1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.2.4                      业务名称:等级品入库处理业务  
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述
业务流程编号:1.3.1.4                          业务名称:等级品入库处理业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   售后部门产品定级                                               售后部门
 ②   售后部门统计已定级商品                                         售后部门
 ③   物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单       物流专员
 ④   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科  

说明:1、调拨单以待处理品出库,新定级产品入库,即待处理品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位;

1.3.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程
1.3.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图
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 业务流程图编号:1.3.2.5                      业务名称:售后定级品调入中转仓业务      
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30             审核           日期 
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