生产和服务提供

1  生产和服务提供的控制

1.1  职责

a) 生产部是生产过程控制的归口管理部门，负责组织生产作业和对生产实施控制和产品交付活动。

b) 技术部负责确定产品工艺流程、组织编制工艺文件，提供产品特性信息。

c) 质量部负责对监视和测量设备进行控制，对过程产品特性进行监视和测量。

d) 综合部负责对生产设备进行控制。

e) 销售部负责对顾客财产、产品交付后的活动控制。

1.2　管理要点

a) 技术部负责确定产品工艺流程、组织编制作业指导文件，将反映产品质量特性的图纸和技术资料发放到生产现场。

b) 生产部负责下达生产计划，组织操作人员按图纸、作业指导文件的规定进行生产作业。

c) 综合部根据产品的特性要求选择适宜的生产设备和工装，组织操作人员正确使用和维护生产设备，按《设备安全操作规程》和《设备管理制度》执行，确保设备和工装的能力满足生产需要。

d) 质量部配备充分的监视和测量设备，并按规定的要求指导操作人员使用这些设备，按《监视和测量设备控制程序》执行。

e) 生产部应督导操作人员对生产过程实施安全文明生产，严格按《安全生产管理制度》、《文明生产定置管理制度》执行，确保生产安全和有序地进行。

f) 生产部负责对产品的放行和交付活动实施控制，严格按《与顾客有关过程控制程序》执行。 

g) 销售部负责对产品交付后活动实施控制，严格按《与顾客有关过程控制程序》执行。 

1.3　相关文件和记录

a) 产品工艺文件

b) 产品图样

c) 设备安全操作规程

d) 设备管理制度

e) 监视和测量设备控制程序

f) 与顾客有关过程控制程序

g) 文明生产定置管理制度

h) 安全生产管理制度

i) 生产过程相关记录

 

2  生产和服务提供过程的确认

由于本公司生产的各个过程能由后续的检验和试验来验证是否达到输出的要求，没有特殊过程，所以对此条款进行删减。

 

3  标识和可追溯性

3.1　职责

a) 生产部是产品标识及状态标识控制的归口管理部门。

b) 生产部、仓库负责做好产品标识及状态标识。

c) 质量部做好成品检验状态标识。

3.2　管理要点

a) 生产部制订《标识和可追溯性管理制度》。

b) 生产班组、仓库、质量部按《标识和可追溯性管理制度》对产品的名称、规格、型号、检验状态等实施相应标识。

c) 在有可追溯性要求时，产品编号作为追溯的唯一标识，并在相应记录中予以记录。

d) 制订并执行《认证标志控制程序》，确保认证标志的妥善保管和正确使用。

3.3　相关文件和记录

a) 标识和可追溯性管理制度

b) 认证标志控制程序

 

4  顾客财产

4.1　职责

a) 销售部是顾客财产控制的归口管理部门，负责接收顾客财产的信息。

b) 质量部负责对顾客提供的产品进行验证。

c) 仓库负责对顾客提供的产品进行管理。

d) 技术部负责对顾客提供的图纸资料进行确认、管理。

4.2　管理要点

目前本公司所涉及到的顾客财产有顾客提供的图纸资料和产品（元器件）。

a) 顾客提供的图纸、技术资料，销售部负责接收，做好登记，并交给技术部进行

确认，由技术部负责妥善保管和使用。

b) 顾客提供的产品（元器件），销售部负责将信息反馈给质量部、仓库，由质量部对产品进行验证，仓库负责接收、保存、发放登记，并进行标识、保管和防护。

c) 对顾客有关知识产权方面的财产，要为其保密，在未得到顾客批准前，不得向外界透露或展示。

d) 顾客提供的图纸、技术资料和产品要进行识别，并有明确标识。在使用时若发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并予以记录。

4.3　相关文件和记录

a) 顾客财产相关的记录

 

5　产品防护

5.1　职责

a) 财务部是原材料元器件防护控制的归口管理部门，仓库负责对库存原材料元器件防护进行控制。

b) 生产部负责对生产过程的产品和产成品防护进行控制。

c) 技术部负责制定包装技术文件。

5.2　管理要点

根据产品的特性和顾客的要求，对产品的符合性提供防护，这些防护措施在《标识和可追溯性管理制度》、《仓库管理制度》、《包装、搬运管理办法》、以及包装作业文件中予以规定。

a) 生产部制订《标识和可追溯性管理制度》、《包装、搬运管理办法》，财务部制定《仓库管理制度》，规定物资的标识、搬运、贮存和保护要求；

b) 应根据产品包装技术文件和顾客要求，进行包装作业，并做好包装的标识，防止产品损坏。

c) 搬运人员严格按《包装、搬运管理办法》进行搬运作业，做好搬运设备的维护保养工作，防止在搬运时损坏产品；

d) 仓库应严格按《仓库管理制度》对原材料、元器件和成品实施防护管理。

e) 在生产过程中，生产人员应按有关规定对现场的原材料、在制品进行防护。

f) 合同规定时，对最终产品的防护应延续到交付目的地。

5.3　相关文件和记录

a) 仓库管理制度

b) 包装、搬运管理办法

c) 包装技术文件

d) 标识和可追溯性管理制度

e) 产品防护过程相关的记录

 

 

 

监视和测量设备控制程序

1  目的和适用范围

为对产品质量做出可靠的结论，对监视和测量设备进行控制，满足产品检测需要，保证测量数据的有效性，特制定本程序。

本程序适用于公司所有在用的测量和监控设备的控制。

 

2  职责

2.1  质量部是监视和测量设备的归口管理部门，负责监视和测量设备的配置、校准和标识。

2.2  使用部门负责监视和测量设备的使用与保养维护。

 

3  工作程序

3.1   监视和测量设备的配置

3.1.1  质量部根据产品检验的需要，进行监视和测量设备的选型，确定其精确和准确度。需新购进的监视和测量设备，由质量部提出申购计划，报请总经理批准后，采购部组织采购。

3.1.2  购入监视和测量设备应具有出厂合格证或计量部门的检定证书等文件。

3.1.3  新购置的监视和测量设备到公司后，由质量部检查验收，合格接收，不合格拒收。

3.1.4  新购设备应严格按照说明书要求安装、校准，如对环境有特殊要求，必须采取措施，尽可能满足设备的使用要求。

3.1.5  新设备使用之前，应对使用人员进行操作培训。

3.2   监视和测量设备的管理

3.2.1　质量部负责对公司各类监视和测量设备进行管理。

3.2.2　所有在用的监视和测量设备及其技术资料，应有专人管理，建立台帐，统一编号、标识，并建立档案。

3.3　监视和测量设备的校准或检定

3.3.1　所有在用的监视和测量设备，都要进行检定或校准。新购入的监视和测量设备应通过检定或校准合格后方可使用。

3.3.2　质量部每年应编制周期检定计划，规定监视和测量设备的检定校准时间。

3.3.3　根据国家有关标准及各类监视和测量设备的使用情况，按周期检定校准计划，

进行监视和测量设备的校准或检定。

3.3.4　自行校准的设备，由质量部制定自行校准规范，按校准规范的要求进行校准。

3.4　监视和测量设备的标识和记录

3.4.1　所有在用的监视和测量设备的状态应进行标识。经检定或校准合格的设备上附置检定“合格”标识，不合格做“禁用”标识。校准合格的监视和测量设备登记发放，检验合格证妥善保存。

3.4.2　监视和测量设备检定或校准时，应认真作好记录，监视和测量设备

的检定校准记录、证书由专人保存。

3.5　监视和测量设备的使用与维护

3.5.1　使用人员应正确使用监视和测量设备，按有关的规定和要求，定期检查和维护，避免因使用或维护不当造成失准。

3.5.2　检测数据发现异常或监视和测量设备出现故障后，使用人员应停止使用，及时通知质量部，查明原因后进行调整、校准。无法自行调整修复的设备，质量部报请总经理批准，委托外单位进行。调整修复的设备应重新校准后方可使用。

3.5.3　监视和测量设备的使用环境应符合规定要求。

3.5.4　外送校准、检定的监视和测量设备，应保证在运输过程中不影响设备的准确度和适用性。

3.6　监视和测量设备失准的控制

当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，查明设备失准的时间，对该段时间内的检测数据或产品检验和实验结果的有效性进行重新评定，并做好记录。

3.7　性能达不到使用要求，无修理价值或无法修复的监视和测量设备，由质量部作“报废”标识，并上报总经理批准后予以更换。

3.8  按照CCC认证的要求，对用于例行和确认检验的设备除了进行日常的操作检查外，还必须进行运行检查。

 

4. 相关文件和记录

4.1　监视和测量设备台帐

4.2　校准和检定记录

4.3　监视和测量设备周期检定计划

 

 

 

测量、分析和改进的策划

1  职责

    a) 管理者代表负责组织各部门对测量、分析和改进进行策划。

    b) 各部门针对产品、过程、体系方面开展监视、测量、分析和改进活动。

2管理要点

2.1管理者代表负责组织质量管理体系有效性的测量、分析和业绩改进的策划。

2.2通过策划确定并实施为实现以下目的所需进行的监控、测量、分析和持续改进的过程：

a）证实产品要求的符合性；

b）确保质量管理体系的符合性；

c）实现质量管理体系有效性的改进。

  策划确定所需的监控、测量、分析和持续改进的过程形成文件，并在8.2──8.5章节描述。

 

 

 

顾客满意的监视和测量

1 职责

    a) 销售部是对顾客进行监视和测量的归口管理部门。负责收集顾客的信息，并进行统计分析。

 

2  管理要点

    a) 销售部负责就以下方面是否已满足顾客要求的有关信息进行收集和统计：

       ──产品质量、交付质量和服务质量；

     ──顾客的需求和期望；

     ──市场的动态。

b) 获取这些信息的方法可以是：

──产品销售业绩；

       ──每年向顾客发出调查表，收集调查表了解顾客得满意度；

──采用各种方式对顾客进行回访，了解顾客的需要是否得到满足；

──收集并及时处理顾客意见、抱怨或投诉等。

    c) 通过分析统计有关顾客满意的信息，作为质量管理体系绩效的一种测量。

 

3  相关文件和记录

a)  顾客满意度评价方法

b)  顾客满意相关的记录

 

来源：巨灵鸟 欢迎分享本文