来源:巨灵鸟软件 作者:进销存软件 发布:2014/2/12 浏览次数:5633
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采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。采购发票具有业务和财务双重性质,是巨灵鸟ERP系统的核心单据之一。表现在:发票处理是企业采购业务中重要的一个环节,发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形资金的流动轨迹,并与采购入库单一起相互关联,实现资金流和业务流的双轨并行,从而将整个业务流程统一为一个有机整体。
新建采购发票
1、点新单
2、选择供应商
3、点引用
4、选择来源单据和要导入的单据
5、确定
6、输入发票编号,点确定
折扣额
如果没有显示折扣额这列可以通过表体布局显示出来
举例:如果发票金额是101元,折扣额是1元,那么应付金额就是100元
附件
修改金额
如果采购发票引用的采购入库单,默认是可以修改入库数量和含税金额
如果希望修改不含税金额的,在配置文件中设置
打印
打印格式在打印模板中设置
导出
导出格式在导出布局中设置
发票日期和票到日期
发票日期是发票上的日期,票到日期是我方收到供应商发票的日期,即入账日期,通常都是根据入账日期算应付账期
注意事项:
1、一张采购发票只能录入同一个供应商。
2、在引用来源单据时只显示未转金额大于0的记录,即为生成发票的记录,如下图
3、已失效的供应商不能做发票
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