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采购发票

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/2/12  浏览次数:5633

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采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。采购发票具有业务和财务双重性质,是巨灵鸟ERP系统的核心单据之一。表现在:发票处理是企业采购业务中重要的一个环节,发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形资金的流动轨迹,并与采购入库单一起相互关联,实现资金流和业务流的双轨并行,从而将整个业务流程统一为一个有机整体。

采购发票

 

新建采购发票

1、点新单

2、选择供应商

3、点引用

4、选择来源单据和要导入的单据

采购发票

5、确定

6、输入发票编号,点确定

采购发票

 

折扣额

如果没有显示折扣额这列可以通过表体布局显示出来

举例:如果发票金额是101元,折扣额是1元,那么应付金额就是100元

折扣额

 

附件

采购发票附件

 

修改金额

如果采购发票引用的采购入库单,默认是可以修改入库数量和含税金额

采购发票

 

如果希望修改不含税金额的,在配置文件中设置

配置文件

 

 

打印

打印格式在打印模板中设置

 

导出

导出格式在导出布局中设置

 

发票日期和票到日期

发票日期是发票上的日期,票到日期是我方收到供应商发票的日期,即入账日期,通常都是根据入账日期算应付账期

采购发票

 

注意事项:

1、一张采购发票只能录入同一个供应商。

2、在引用来源单据时只显示未转金额大于0的记录,即为生成发票的记录,如下图

采购发票

3、已失效的供应商不能做发票

采购发票

 

 

 

 

相关知识  配置文件

 
   

 

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