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采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票具有业务和财务双重性质，是巨灵鸟ERP系统的核心单据之一。表现在：发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形资金的流动轨迹，并与采购入库单一起相互关联，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个业务流程统一为一个有机整体。

新建采购发票

1、点新单

2、选择供应商

3、点引用

4、选择来源单据和要导入的单据

5、确定

6、输入发票编号，点确定

折扣额

如果没有显示折扣额这列可以通过表体布局显示出来

举例：如果发票金额是101元，折扣额是1元，那么应付金额就是100元

附件

修改金额

如果采购发票引用的采购入库单，默认是可以修改入库数量和含税金额

如果希望修改不含税金额的，在配置文件中设置

注意事项：

1、一张采购发票只能录入同一个供应商。

2、在引用来源单据时只显示未转金额大于0的记录，即为生成发票的记录，如下图

3、已失效的供应商不能做发票

来源：巨灵鸟 欢迎分享本文