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采购发票

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/2/12  浏览次数:6047

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在ERP系统中,默认的采购发票是形成应付的依据。当然也有些企业是以采购入库金额作为应付依据,需要在配置文件中修改下设置。

采购发票

 

新建采购发票

1、点新单

2、选择供应商

3、点引用

4、选择来源单据和要导入的单据

采购发票不能手工建立,必须要引用来源单据,可引用的来源单据包括:采购单、采购入库单、委托加工入库单、应付期初余额、采购付款单、到货单、供应商对帐单、原材料退货单、打样单。

采购发票

5、确定

6、输入发票编号,点确定

采购发票

 

查找采购发票

 

删除采购发票

以下几种情况不能删除采购发票

1、已生成下级单据

2、已记账

 

折扣额

如果没有显示折扣额这列可以通过表体布局显示出来

举例:采购订单金额101元,采购入库金额101元,供应商开票金额101元,经与供应商协商只需付100元,那么折扣额是1元,否则账不平。

折扣额

 

附件

采购发票附件

 

修改金额

如果采购发票引用的采购入库单,默认是可以修改入库数量和含税金额

采购发票

 

如果希望修改不含税金额的,在配置文件中设置

配置文件

 

 

打印

打印格式在打印模板中设置

 

 

导出格式在导出布局中设置

 

发票日期和票到日期

发票日期是发票上的日期,票到日期是我方收到供应商发票的日期,即入账日期,通常都是根据入账日期算应付账期

采购发票

 

注意事项:

1、一张采购发票只能录入同一个供应商。

2、在引用来源单据时只显示未转金额大于0的记录,即为生成发票的记录,如下图

采购发票

3、已失效的供应商不能做发票

采购发票

 

凭证

可以通过设置科目,让采购发票自动生成凭证,详见财务管理-科目设置

 

对帐单号

对月结的供应商,通常的付款流程:采购订单->采购入库单->供应商对帐->采购发票->采购付款申请(可选)->采购付款

因此,采购发票是引用的供应商对帐单。在采购发票上可以看到关联的供应商对帐单号

 

 

 

报表

采购发票是形成应付的依据,做完采购发票后会在统计报表中看到应付金额

 

 

 

相关知识  配置文件

 
 
 

 

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