采购退换货业务

本章节主要描述生产过程中发现外购、外协件质量不合格时，外购外协件退换流程的解决方案，分成两部分，其中退货详细流程如下：

其中换货详细流程如下：  

岗位及业务要求描述：

质检处检验员：

1 对生产中发现外购、外协件质量不合格品进行产品质量检验，对不合格物料提供责任判定分析。

2 对不合格的物品开具检验不合格单，并在物品上作出明确标识。

采购员：

1.根据检验员出具的检验不合格单确认办理退货的采购定单。

l  一般情况下，在原采购订单办理退货；不能确认原采购订单或原采购订单已关闭时可在其他相同供应商、采购相同物料的其他采购订单上办理退货。

物管处仓管员：

1 根据检验员出具的检验不合格单和采购员确认的退货用采购订单，在ERP系统上办理退货事务。

2.打印《采购退货单》，并签字。

3.通知采购计划员，将不合格品退回供应商

4 对系统初始化过程中进入系统的采购件的退货，采用杂项事务处理来办理退货事务；

采购员：

1.根据检验员出具的检验不合格单和退货单，通知供应商进行确认并转发退货单据；

2.将不合格物品退回原供应商。

3.在《采购退货单》上签字，并转交给财物部，冲减应付帐款。

财务部：

根据《采购退货单》进行财务帐务处理。

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