采购员：

1 创建采购订单

根据已批准的采购申请自动创建成采购订单。如果物料来源于多个供应商，则可将请购单行划分为多行后，再分别创建成不同供应商的采购订单。

期初数据初始化时提供直接输入系统的未完采购订单；其它都必须通过请购单自动创建成采购订单。

2 供应商与价格的选取

系统根据采购物料会自动带出供应商并确定相应价格，采购人员可根据每次实际改写。

如采用来源规则，系统将自动分配供应商

报价单的内容：供应商、项目、单价、币种、生效日期。

价格有变动时，输入新的报价单，在旧的报价单中输入失效日期

注意：采购订单上的列表价格可改，因此价格控制上通过《采购计划执行检查表》进行实时监控。。

3 采购订单报批

根据系统设定的审批路径提交审批；

4 采购订单或采购协议发放单的发放

根据系统产生单据采用电子邮件或纸面传真发放（打印的采购订单上将不显示价格）。

要求供应商送货同时需附带采购订单；

采购处处长：

1 采购订单的审批

采用系统在线审批和书面签字并行。系统为涉及采购业务的所有各部门人员定义其相关的职务、职位，并对不同采购业务定义了两个相应的采购审批层次，同时可以定义各职务或职位的审批权限。同时也作书面的签字审批，备查。

2 通过《采购计划执行检查表》监督采购员采购计划的执行情况；对于采购员无理由扩大采购计划、修改单据匹配选项、及任意调动价格的行为进行监督和管理。

财务审计处：

1 采购合同、协议的审批，其他业务单据不由审计处审核。

采购接收入库业务

本章节主要描述采购接收入库流程的解决方案，详细流程如下：

岗位及业务要求描述：

物管处仓管员：

1 办理到料接收业务；

2打印《物料接收单》并报验；

3根据检验合格单办理入库事务并将信息录入系统；

特殊情况下，经领导批准允许仓库作无订单接收，但采购部门在一天时间内必须补做新订单或用已有的采购订单与该批货物作匹配后，仓库方可进行检验和入库事务处理。

4打印《入库单》签字并转交检验员、采购员签字。

质管处检验员：

1 根据《物料接收单》进行检验，并将检验结果标注明确标识；

2 检验不合格的物料出具检验不合格通知单；

3 在《入库单》上签字；

采购员：

1 根据检验不合格通知单办理退货。

 具体要求过程参考下述采购退货业务流程。

2 在仓库打印的入库单上签字。

3 匹配发票

l  要求供应商在开具发票的同时注明相应的采购订单号；

财务部：

1 审计发票数量金额

2 根据相应采购订单、物料接收单、入库单、供应商发票匹配情况处理相应应付帐务。财务部保留入库单、供应商发票存档。

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