在生产过程中，发现所领的物料存在不合格时，应当针对不同的情况进行处理。对由于生产一线工人在生产过程中发生的采购件不合格（比如搬运过程中的报废），应当在分厂进行报废（这个好处理，登记报废就行了）；对不是生产工人造成的，由分厂退回原领料的仓库，换领合格的物料。以下流程重点描述后一种情况的业务处理。

说明：

1.         检验员根据生产工人的反馈，对发现的可能不合格的采购件进行检验；

2.         对退回仓库的不合格件的处理，参见采购部分的换货业务处理；

3.         对退回件的再领料的处理，参见仓库部分的计划单据发料处理；

4.         仓库打印退货单；仓库保管员与分厂辅助工在退货单上签字确认，并传递一份给财务部。

业务分析：为有效跟踪和管理供应商的产品质量，加强对供应商的管理和产品服务的管理，X公司需要对产品上的一些主要件进行供应商信息的跟踪。

解决方法：由整车（包括：底盘、整机）装配或调试检验员在检验时进行书面记录。（ERP不是万能的，很多时候需要手工辅助）

质量部、服务处和生产制造部：

1.         提供需要进行跟踪的零部件的信息要求；

整车（包括底盘）装配检验员、调试检验员：

1.         检验时跟踪并书面记录需要跟踪件的信息；

2.         将检验员记录的跟踪件的信息的书面材料随产品一起交入成品库；

服务处：

1.         在发车时从成品库保管员手中取得跟踪件的书面材料，并将信息登录系统；（可以登记在备注中）

销售业务

销售员：(在这种设计下，销售员可以不用操作ERP系统，由商务部人员来完成这项工作)

1.         收集并向营销部商务处汇报完整和准确的客户信息；

营销部商务处业务员：

1.         根据销售员提供的客户信息，在ERP系统中维护客户数据；

2.         组织企业相关部门对客户特殊需求的销售订单进行合同评审；确定价格；

销售员：

1.         与客户签订产品销售合同；

商务处业务员：

1.         将销售合同输入到ERP系统中；

营销部商务处：

1.         检索符合收款条件的销售合同（怎么做？），并根据欠款情况打印《催款函》；

销售员：

1.         负责向客户催款，根据客户关系状况和客户欠款情况向客户发送催款函；

2.         收到客户的付款后，将票据转财务部；

财务处：

1.         对客户付款票据进行核对并进行收款记帐；

营销部商务处：

1.         检索销售合同，找出可以发货的销售合同；

2.         根据销售合同检查客户的付款情况，若付款不符合同规定，通知客户付款；（应该主要指预付款）

3.         <, /SPAN>满足发车条件则打印发车提单；

发车辅助人员：

1.         根据发车提单进行发车准备；并负责发车；

成品库保管员：

1.         对于向最终用户的发车，在ERP系统中登录发车信息，记录最终用户的相关信息；

2.         对向经销商的发车，在ERP系统中登录库存转移信息，将产品从成品库移动到经销商库位。

说明：

1.         成品库仓管员办理退货时，采用杂项接收的方式将退的成品入产成品待决库；

2.         财务部根据退货批准和退货手续进行财务帐务处理，如：计凭证、开红票、退款等；

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