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实施案例-某公司巨灵鸟7000内部业务流程(七)

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/5/13  浏览次数:4511

巨灵鸟整理

1.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述
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业务流程图编号:1.1.2.1                   业务名称:采购退货财务退货类型审核                
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30                审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   分公司开退货申请,财务科根据退货申请在销售管理中查原            分公司
          销售出库货单
 ②   财务科判断是否2000年销售业务,如果是2000年销售业务,          财务科
则在销售退货申请是注明2000年销售业务,
如果条件为否,则转③
 ③   财务科判断是否已向客户开出销售出库单,如果未向客户开发票,      财务科
           则在销售退货申请上注明未开发票,如果已向客户开发票
则转④        
 ④   财务科判断是否客户退发票,如果客户退原发票,则为退发票方式退货    财务科
          在销售退货单上注明退发票方式退货,并注明原发票号码;如果
          条件为否,在销售退货单上注明折让证明方式退货。


说明:1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司自身单据的核销,并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件,同时也利于加强内部控制与管理。
    2、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。


 

1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述
业务流程编号:1.2.2.2                          业务名称:2000年业务销售退货业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   售后仓根据退货申请将所退商品验收入库                             售后
 ②   物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单                     售后  
 ⑤   物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部                 售后
 ⑥   财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统               财务科
 ⑦   财务人员将发票与销售发货单进行核销                               财务科
 ⑧   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                 财务科
 
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说明:1、2000年业务发生在分公司成立前,属于总部的退货业务,分公司作采购处理;
2、退货时退货申请上必须注明属于2000年的销售业务;

 

1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程
1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图
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 业务流程图编号:1.2.2.3                      业务名称:未开发票销售退货业务      
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功能域:销售管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30             审核           日期 
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1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述
业务流程编号:1.2.2.2                          业务名称:未开发票销售退货业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根据退货申请验收入库                                       物流专员   仓管员
 ②   客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数       客服专员
 ③   财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票                 财务科
 ④   财务人员将发票与销售发货单进行核销                             财务科  
 ⑤   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                               财务科

说明:需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓,不需定级的录入中转仓。

 

1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程
1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图
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 业务流程图编号:1.2.2.4                       业务名称:退发票方式销售退货业务     
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功能域:销售管理
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编制:陈尚全     日期:2001-05-30              审核           日期 
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1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述
业务流程编号:1.2.2.4                          业务名称:退发票方式销售退货业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   售后仓根据退货申请退货验收入库                                 物流专员   仓管员
 ②   财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票               财务科
 ③   客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单               客服专员
 ④   财务人员在销售管理中录入发票                                   财务科
 ⑤   财务人员将发票与销售发货单进行核销                             财务科
 ⑥   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                               财务科

说明:1、退回发票与退回实物数相符不增开发票
2、需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓,不需定级的录入中转仓。

1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程
1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图
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 业务流程图编号:1.2.2.5                      业务名称:折让证明方式销售退货业务      
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功能域:销售管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30             审核           日期 
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1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述
业务流程编号:1.2.2.5                          业务名称:折让证明方式销售退货业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根据退货申请验收入库                                       物流专员   仓管员
 ②   客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单           客服专员
 ③   财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票                 财务科
 ④   财务人员将发票与红字销售发货单进行核销                         财务科  
 ⑤   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                               财务科

说明:需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓,不需定级的录入中转仓。

1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程
1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图
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 业务流程图编号:1.2.2.6                      业务名称:需定级销售退货处理业务  
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功能域:仓存管理
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述
业务流程编号:1.2.2.6                          业务名称:需定级销售退货处理业务
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编制:陈尚全     日期:2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   售后部门产品定级                                                售后部门
 ②   售后部门统计已定级商品                                          售后部门
 ③   物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单        物流专员
 ④   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科  

说明:1、调拨单以定级前退回品出库,新定级产品入库,即定级前退回品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位;
2、退回以正品入售后待验仓,定级后以新的定级品入中转仓;
3、所有售后待验仓产品视为待处理品,不能直接销售;
4、通过凭证模板可以将定级后形成的价格差异由库存商品转入销售费用;

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