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1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述

业务流程编号：1.1.1                            业务名称：正常商品销售业务
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编制：陈尚全     日期：2011-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   分公司录入销售出库单并审核                                      分公司
 ②   客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，       物流专员   仓管员(仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐)
 ③   财务人员根据销售出库单关联生成销售发票                          财务科
 ④   客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票          财务科
 ⑥   月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回             客服专员
 ⑦   财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成    财务科
          销售发票，开增值税发票
 ⑧   财务人员将发票与销售出库单进行核销                              财务科
 ⑨   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科

说明：

1、销售出库单当月有效，过期作废

2、月底开单未提部分必须红字冲回

1.2.1.2 委托代销业务
1.2.1.2.1 委托代销业务流程图
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 业务流程图编号：1.2.1.2                      业务名称：委托代销业务                 
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功能域：销售管理
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编制：陈尚全     日期：2011-05-30         审核           日期 
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1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.2                      业务名称：委托代销业务
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编制：陈尚全     日期：2011-05-30         审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货                 客服专员   仓管员
 ②   财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算                    财务科
 ③   委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员    财务科
          可以通过修改发票进行结算价格的调整
 ④   财务人员将发票与销售出库单进行核销                              财务科
 ⑤   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                                财务科

说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整

1.2.1.3 自营店销售业务
1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图
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 业务流程图编号：1.2.1.3                  业务名称：自营店销售业务                  
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功能域：销售管理
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编制：陈尚全     日期：2011-05-30         审核           日期 
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1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述
业务流程编号：1.2.1.3                          业务名称：自营店销售业务
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编制：陈尚全     日期：2001-05-30              审核           日期 
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序号                 处  理  说  明                                   责任单位  责任人  
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 ①   物流专员根据审核签字后要货单开调拨单                           物流专员
 ②   仓库根据审核签字后的调拨单发货                                 物流专员   仓管员
 ③   客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单                   客服专员
 ④   财务人员在销售管理中录入销售发票                               财务科
 ⑤   财务人员将销售发票与销售发货单进行核销                         财务科
 ⑥   财务人员根据凭证模板生成机制凭证                               财务科

说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。

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